Para hacer un abono de un FacturaE, los pasos son similares a la creación de un FacturaE normal. Únicamente deberás añadir un paso extra al final.
Paso 1:
Crea la venta del abono que deseas realizar.
Si necesitas instrucciones sobre cómo crear un abono, puedes seguir los pasos en éste otro tutorial: Cómo hacer un abono en Secre
Paso 2:
Al igual que harías con un FacturaE normal, para los abonos también debes haber indicado los centros administrativos de tu cliente.
Lo más probable es que ya los hayas indicado previamente, al hacerle la factura original que estás rectificando, así que podrías omitir este paso.
Si no lo habías hecho previamente, deberás crear los centros administrativos desde la ficha del cliente, en el menú Ver>Datos para FacturaE. Una vez creados, sitúate en la venta del abono y ve a la opción del menú Ver>Datos para FacturaE, para seleccionar los centros que correspondan.
Si necesitas consultar el paso a paso para añadir los centros administrativos, puedes hacerlo en el Paso 1 del tutorial Factura: Uso y creación del XML.
Paso 3:
Ahora debemos indicar qué factura estamos rectificando.
Para ello, desde la venta, ve a Ver>Mostrar factura que rectifica.
Simplemente deberás hacer doble clic en el listado sobre la factura que vas a rectificar. También puedes escribirlo manualmente en el campo «Nº Factura», en formato Serie/Número, por ej. 2021/10:
Cuando lo tengas acepta y ya habrás enlazado el abono con la factura que rectifica.
Paso 4:
Por último, para generar el XML, desde la venta ve a Imprimir>Crear Factura/Abono en XML (FacturaE).
Secre te preguntará si quieres recibir el XML por correo electrónico. Si le dices que SÍ, te enviará a ti mismo/a un e-mail con el XML adjunto. Si le dices que NO, descargará en tu ordenador el fichero.