Si realizas facturas sin I.V.A por inversión del sujeto pasivo y estás obligado a cumplir con la normativa TicketBAI, es de especial importancia que marques correctamente esas facturas para que el fichero TicketBAI se genere de forma correcta y llegue a Hacienda como una operación con inversión del sujeto pasivo.
1. Marcar que el cliente trabaja con inversión del sujeto pasivo
Para poder marcar una factura con inversión del sujeto pasivo, primero deberemos ir a la ficha del cliente para indicar que le emitimos facturas de este tipo.
Para ello, vamos al módulo Clientes y nos situamos en la ficha del cliente en cuestión:
A continuación, vamos al menú Ver>Otros datos de nuestra relación con este cliente.
En esta pantalla marcaremos la casilla Sujeto pasivo.
Si todas las facturas que vas a emitir a este cliente van a ir con inversión del sujeto pasivo también es recomendable que cambies el tipo de I.V.A predeterminado a «SIN IVA» desde la pestaña Datos Pago de la ficha del cliente.
Acepta, guarda los cambios en la ficha del cliente con el icono del disquette. Después, sal por completo de Secre y vuelve a entrar.
2. Marcar que una factura va con inversión del sujeto pasivo
Una vez hayamos marcado la casilla de Sujeto Pasivo en la ficha del cliente, cuando le creemos ventas, veremos que se habilita una casilla de «Sujeto Pasivo» en la pestaña «Líneas de venta«, que por defecto irá marcada:
Cuando hagamos una factura con inversión del sujeto pasivo, deberemos asegurarnos de marcar esta casilla.
También es importante que nos cercioremos de que creamos todas las líneas de la factura SIN IVA:
Cumpliendo estos dos requisitos nos aseguraremos de que el TicketBAI de nuestra factura se cree correctamente y se envíe a Hacienda como una operación con inversión del sujeto pasivo.