{"id":2521,"date":"2019-03-28T09:28:06","date_gmt":"2019-03-28T09:28:06","guid":{"rendered":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/?page_id=2521"},"modified":"2025-03-13T10:34:33","modified_gmt":"2025-03-13T10:34:33","slug":"dividir-pedido-compra-albaranes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/compras\/dividir-pedido-compra-albaranes\/","title":{"rendered":"Dividir un pedido de compra en varios albaranes"},"content":{"rendered":"\t\t
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Partiendo de un pedido de compras, tenemos la posibilidad de dividirlo en varios albaranes en caso de no haber recibido la mercanc\u00eda al completo.<\/p>

Puedes ver c\u00f3mo hacerlo en el siguiente v\u00eddeo o, si lo prefieres, seguir leyendo debajo del v\u00eddeo para ver el paso a paso.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 1:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Tenemos que partir de un pedido a un proveedor<\/strong>, es decir, desde el m\u00f3dulo de \u00abCompras<\/b>\u00ab.<\/p>

Si necesitas m\u00e1s detalle sobre c\u00f3mo crear una compra puedes seguir este tutorial: C\u00f3mo crear una nueva compra en Secre<\/a>.<\/p>

Resumiendo, un pedido a un proveedor es una compra que solo tiene fecha de pedido, pero no de recepci\u00f3n, y abajo, en las casillas, solo nos aparecer\u00e1 marcada \u00abAceptado\u00bb.\u00a0<\/p>

Este ser\u00eda el aspecto de un pedido en Compras<\/b>:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 2:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Para poder llevar a cabo este proceso es necesario que\u00a0\u00a0las l\u00edneas de esta venta est\u00e9n asociadas a art\u00edculos que tenemos dados de alta en nuestra base de datos<\/strong>.\u00a0<\/p>

Adem\u00e1s, cada l\u00ednea deber\u00e1 estar asociada a un art\u00edculo distinto en dicha base de datos (es decir, no puede haber dos l\u00edneas para el mismo art\u00edculo).<\/p>

M\u00e1s abajo te damos dos opciones para realizar este proceso con art\u00edculos que no est\u00e1n dados de alta en tu base de datos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 3:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Vamos ahora a indicar al programa qu\u00e9 art\u00edculos hemos recibido y cu\u00e1les no. Para ello, vamos a la pesta\u00f1a \u00abEntradas a almac\u00e9n<\/strong>\u00bb en la Compra<\/strong>.<\/p>

Para introducir la cantidad de art\u00edculos a los que vamos a dar entrada pincha primero en el almac\u00e9n<\/strong> al que van a entrar los art\u00edculos, luego en el art\u00edculo <\/b>en cuesti\u00f3n, introduce la fecha en la que realizas el movimiento en el campo \u00abFecha movimiento\u00bb y luego guarda el movimiento con el disquette<\/strong>.\u00a0<\/p>

Se te abrir\u00e1 un cuadro en el que indicar el n\u00famero de unidades recibidas. Introd\u00facelas, acepta y ya habr\u00e1s registrado la entrada.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 4:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Cuando ya hayas introducido las unidades que has recibido por el momento, ve a Herramientas>Crear una compra nueva con los art\u00edculos pendientes de recibir dejando en esta \u00fanicamente los recibidos<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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El programa te preguntar\u00e1 si est\u00e1s seguro, y si confirmas, te crear\u00e1 una nueva compra con los art\u00edculos pendientes de recibir.\u00a0<\/p>

Si vuelves, en la compra original, a \u00abDatos generales<\/strong>\u00bb ver\u00e1s que este pedido ya se ha convertido en albar\u00e1n de compra y, por tanto, ya tiene fecha de recepci\u00f3n asignada. Podr\u00edamos facturarlo como una compra normal.<\/p>

En \u00abL\u00edneas de compra<\/strong>\u00bb te aparecer\u00e1n nada m\u00e1s las unidades que hemos sacado del almac\u00e9n.\u00a0<\/p>

Si vas a la nueva compra\u00a0<\/strong>que ha generado con los art\u00edculos pendientes de recibir tambi\u00e9n ver\u00e1s en \u00abL\u00edneas de compra<\/strong>\u00bb que solamente est\u00e1n los art\u00edculos que han quedado pendientes.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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F\u00edjate tambi\u00e9n que el n\u00famero de compra<\/strong> de estas compras que hemos dividido es especial. Adem\u00e1s del n\u00famero habitual nos mostrar\u00e1 (1\/2), (2\/2), o tantas fracciones como divisiones hayamos hecho de la compra original.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Puedes repetir estos pasos todas las veces que necesites crear un nuevo albar\u00e1n, siempre desde la primera compra que creaste y con los art\u00edculos pendientes de entregar. Como se trata de compras independientes puedes facturarlas independientemente o volver a agrupar en una sola factura.<\/p>

Adem\u00e1s, puedes imprimir o enviar el estado del pedido<\/strong> en cualquier momento desde cualquier de los albaranes o desde el pedido principal. Para ello, simplemente ve a Imprimir>Imprimir estado del pedido<\/strong>. Este documento te muestra todas las recepciones de mercanc\u00eda hasta el momento, con las unidades entregadas y pendientes. Podr\u00e1s imprimir el documento o enviarlo por correo.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L\u00edneas de compra no asociadas a un art\u00edculo de la base de datos:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Si necesitas seguir estos pasos con una l\u00ednea de venta asociada a un art\u00edculo que no tienes dado de alta<\/strong> en tu base de datos, tienes dos opciones.<\/p>

  1. Dar de alta<\/strong> el art\u00edculo en tu base de datos.<\/li>
  2. Dar de alta un art\u00edculo gen\u00e9rico<\/strong> y crear la l\u00ednea a partir de este, pudiendo modificar en la propia l\u00ednea la descripci\u00f3n, precio…<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Partiendo de un pedido de compras, tenemos la posibilidad de dividirlo en varios albaranes en caso de no haber recibido la mercanc\u00eda al completo. Puedes ver c\u00f3mo hacerlo en el siguiente v\u00eddeo o, si lo prefieres, seguir leyendo debajo del v\u00eddeo para ver el paso a paso. https:\/\/youtu.be\/zo3FM-fxmRo Paso 1: Tenemos que partir de un […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2517,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2521","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nDividir un pedido de compra en varios albaranes | Tutoriales de Secre<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/compras\/dividir-pedido-compra-albaranes\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dividir un pedido de compra en varios albaranes | Tutoriales de Secre\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Partiendo de un pedido de compras, tenemos la posibilidad de dividirlo en varios albaranes en caso de no haber recibido la mercanc\u00eda al completo. 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