{"id":2305,"date":"2019-03-06T16:38:19","date_gmt":"2019-03-06T16:38:19","guid":{"rendered":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/?page_id=2305"},"modified":"2025-03-12T12:55:11","modified_gmt":"2025-03-12T12:55:11","slug":"hacer-una-remesa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/movimientos-cobros-y-pagos\/hacer-una-remesa\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo hacer una remesa"},"content":{"rendered":"\t\t
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Podemos realizar remesas bancarias, tanto de cobros como de pagos, desde la pantalla Movimientos de Cobros y Pagos de Secre<\/strong><\/em>.<\/p>

El proceso es sencillo y solo te llevar\u00e1 unos minutos.<\/p>

Puedes ver c\u00f3mo hacer una remesa en Secre en el siguiente v\u00eddeo. Si lo prefieres, sigue leyendo debajo del v\u00eddeo para ver el paso a paso.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\u00a1Importante!<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Antes de emitir una remesa de cobros aseg\u00farate de que la cuenta de banco de tu cliente est\u00e9 dada de alta en su ficha. <\/p>

Para ello, en su ficha, sit\u00faate sobre la pesta\u00f1a \u201cDatos Pago\u201d y a\u00f1ade las cuentas bancarias de tu cliente desde el icono \u00ab+\u00bb del apartado \u00abSu Banco \/ Cuenta\u00bb. <\/p>\n

Una vez seleccionada una cuenta bancaria del cliente, las ventas que le generemos se crear\u00e1n con dicha cuenta bancaria asociada.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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No obstante, si introduces la cuenta bancaria en la ficha del cliente despu\u00e9s de haberle creado la venta, tendr\u00e1s que ir a la venta y seleccionarla de forma manual, haciendo clic en el \u00ab+\u00bb del campo \u00abBanco\/Cuenta\u00bb y, despu\u00e9s, haciendo clic en el bot\u00f3n \u00abOk\u00bb al lado de la cuenta bancaria que queramos seleccionar.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ahora s\u00ed, veamos los pasos para generar tu remesa en Secre.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 1:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Lo primero que tenemos que hacer es sacar un listado de todos los movimientos que queremos remesar. Para ello, desde la pantalla principal del programa, ve a Movimientos de Cobros y Pagos<\/strong><\/em>:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para poder sacar el listado tenemos que hacer un filtro. Como en todas las pantallas de Secre, puedes acceder a los filtros de Movimientos de Cobros y Pagos<\/strong> haciendo click en la rueda dentada de la barra superior:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ahora solo queda escoger los criterios que queremos utilizar para sacar el listado de movimientos a remesar. Los tres criterios m\u00e1s relevantes para sacar el listado son:<\/p>

  • Pago\/Cobro<\/strong>: escoge si quieres remesar movimientos correspondientes a pagos, a cobros o a ambos.<\/li>
  • Realizado<\/strong>: como es l\u00f3gico, los movimientos a remesar deber\u00e1n estar NO realizados.<\/li>
  • Incluidos previamente en alguna remesa<\/strong>: aqu\u00ed tambi\u00e9n tendremos que marcar la opci\u00f3n NO.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    A partir de aqu\u00ed, a\u00f1ade los criterios que necesites: un rango de fecha de pago o cobro, determinadas fechas de factura, o determinadas fechas de vencimiento, movimientos de una empresa en concreto, etc.<\/p>

    Para este ejemplo vamos a remesar movimientos correspondientes a cobros de la \u00faltima semana, as\u00ed que marcamos los criterios correspondientes y hacemos clic en el rayo de la barra superior para ejecutar el filtro y visualizar el listado:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Paso 2:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Comprueba que tu listado contiene solamente los movimientos que quieres remesar. Si ves alg\u00fan movimiento en el listado que no desees remesar, selecci\u00f3nalo y haz click en el icono Eliminar de la lista de movimientos a realizar o incluir en la remesa <\/b>para borrarlo de la lista:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Lo siguiente que deber\u00e1s hacer es navegar, en el men\u00fa superior, a Ver>Ver datos para adeudos por domiciliaci\u00f3n\/anticipios de cr\u00e9dito\/transferencias\/pagar\u00e9s<\/b>.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Nos aparecer\u00e1 esta pantalla que deberemos rellenar con los datos pertinentes:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    • En Datos ordenante \/ Acreedor<\/strong> y Datos Presentador<\/strong> lo m\u00e1s habitual es que introduzcas el nombre de tu empresa y su CIF.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      • En el campo Banco<\/strong> escoge del desplegable el banco por el que quieres hacer la remesa.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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        • La fecha de env\u00edo<\/strong> es la fecha en la cual le enviar\u00e1s el fichero al banco. Si haces la remesa pero vas a enviar el fichero al banco otro d\u00eda, aseg\u00farate de que esta fecha sea la correcta del d\u00eda en que haces el env\u00edo.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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          • La fecha de emisi\u00f3n <\/strong>es la fecha en la que queremos que el banco realice el movimiento, pero en funci\u00f3n de la opci\u00f3n que escojas posteriormente a la hora de exportar el fichero, el programa ignorar\u00e1 este dato o lo tendr\u00e1 en cuenta.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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            El campo importe m\u00ednimo<\/strong> no es obligatorio, pero puedes utilizarlo si solo quieres remesar movimientos a partir de cierto importe. Te recomendamos dejar el resto de casillas<\/strong> como est\u00e1n por defecto, pero puedes marcarlas o desmarcarlas seg\u00fan tus necesidades.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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            Paso 3:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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            Ahora ya podemos generar el fichero. Para ello, en el men\u00fa superior, ve a Remesas<\/strong> y despu\u00e9s a Remesas de Cobro<\/strong> o Remesas de Pago<\/strong> seg\u00fan corresponda.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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            Ahora simplemente escoge el formato en el que necesitas generar el fichero. Aunque depender\u00e1 de tu banco, lo m\u00e1s habitual es el formato SEPA XML,<\/b> que como ves en el caso de las Remesas de Cobro<\/b> nos da tres opciones:<\/p>

            • Adeudo Directo – \u00danica Fecha de Cobro<\/strong>: en este caso la fecha de cobro ser\u00e1 la misma para todos los movimientos sin importar la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. Tendr\u00e1 en cuenta la fecha que hayamos indicado en el paso anterior en el campo Fecha de emisi\u00f3n<\/strong>.<\/li>
            • Adeudo Directo (Sufijo 19) – M\u00faltiples Fechas<\/strong>: si escogemos esta opci\u00f3n se ignorar\u00e1 la fecha que hayamos indicado previamente en Fecha de Emisi\u00f3n<\/strong> y los cobros se realizar\u00e1n en funci\u00f3n de la fecha de vencimiento de cada movimiento.<\/li>
            • Anticipo Cr\u00e9dito (Sufijo 58) – M\u00faltiples Fechas<\/strong>: escogeremos esta opci\u00f3n si queremos que el banco nos realice un ingreso por el total a cobrar y posteriormente realice el cargo a cada uno de nuestros clientes en funci\u00f3n de la fecha de vencimiento.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              Paso 4:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              Haz click en la opci\u00f3n dentro de Remesas de Cobros o Remesas de Pagos que necesites. El programa te pedir\u00e1 confirmar un par de puntos antes de generar el fichero:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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              A la primera pregunta \u00ab\u00bfQuiere que el programa interprete que si tienen el mandato y haga la remesa?<\/strong>\u00ab, puedes marcar que s\u00ed.\u00a0<\/p>

              Anteriormente era necesario que el cliente nos firmara un mandato, lo cual ya no es necesario pero mantenemos en el programa por temas de compatibilidad.<\/p>

              En el segundo caso, a la pregunta \u00ab\u00bfDesea marcar estos movimientos como realizados y cambiar su fecha de cobro a la fecha en la que previsiblemente van a ser cobrados?<\/strong>\u00ab, puedes escoger S\u00ed o No en funci\u00f3n de c\u00f3mo prefieras trabajar.\u00a0<\/p>

              Si escoges que s\u00ed todos esos movimientos se marcar\u00e1n como cobrados (o pagados), mientras que si escoges que no, tendr\u00e1s que marcarlos posteriormente (m\u00e1s abajo te explicamos c\u00f3mo hacerlo autom\u00e1ticamente).<\/p>

              Una vez hayas respondido a esas dos preguntas, ya podr\u00e1s descargar el fichero en tu ordenador o seleccionar la opci\u00f3n de enviar por correo electr\u00f3nico.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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              Ahora ya tienes el fichero preparado para envi\u00e1rselo a tu banco<\/b>. Te aconsejamos que, cuando termines este proceso le env\u00edes directamente el fichero al banco ya que, por lo general y a menos que indiques lo contrario, los movimientos remesados ser\u00e1n marcados como cobrados.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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              Adem\u00e1s...<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              Si no quieres marcar los movimientos como realizados en el momento de hacer la remesa, puedes hacerlo a posteriori. <\/p>\n

              Para ello, ve al m\u00f3dulo de Movimientos de Cobros y Pagos y accede a la pantalla de filtros haciendo clic en el icono de la rueda dentada. <\/p>\n

              Filtra utilizando la opci\u00f3n de \u00abRemesa\u00bb. Deber\u00e1s seleccionar la remesa que quieres marcar como cobrada\/pagada. Despu\u00e9s, ejecuta el filtro con el icono del rayo.<\/p>

              Con el listado de movimientos de la remesa en pantalla, ve a la opci\u00f3n del men\u00fa superior <\/span>Cambiar Estado Movimientos<\/strong>. Simplemente tendr\u00e1s que indicar la fecha del pago o el cobro que corresponda y el banco por el que remesaste los movimientos, marca la casilla \u00abMarcar todos como realizados\u00bb acepta y, autom\u00e1ticamente, se marcar\u00e1n como cobrados o pagados.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

              \n\t\t\t\t
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              \n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t
              <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              Podemos realizar remesas bancarias, tanto de cobros como de pagos, desde la pantalla Movimientos de Cobros y Pagos de Secre. El proceso es sencillo y solo te llevar\u00e1 unos minutos. Puedes ver c\u00f3mo hacer una remesa en Secre en el siguiente v\u00eddeo. 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