{"id":1019,"date":"2019-01-11T10:47:55","date_gmt":"2019-01-11T10:47:55","guid":{"rendered":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/?page_id=1019"},"modified":"2025-03-12T08:25:33","modified_gmt":"2025-03-12T08:25:33","slug":"anadir-datos-de-pago-proveedores","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/primeros-pasos\/anadir-datos-de-pago-proveedores\/","title":{"rendered":"A\u00f1adir los datos de pago a un proveedor"},"content":{"rendered":"\t\t
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Si todav\u00eda no has creado proveedores nuevos en Secre, puedes seguir estos pasos para hacerlo:\u00a0C\u00f3mo dar de alta un nuevo\u00a0proveedor<\/a><\/p>

Una vez ya tengas tu proveedor creado, sigue estos pasos para a\u00f1adir los datos de pago:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 1:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Estando en la ficha de un proveedor<\/b>, dentro del apartado \u00abProveedores<\/b>\u00ab, haz click en la pesta\u00f1a \u00abDatos pago<\/b>\u00ab.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 2:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Para indicar la forma de pago predeterminada para tu proveedor, selecciona del desplegable \u00abForma de pago\u00bb<\/b> una opci\u00f3n. Esta ser\u00e1 la forma de pago por defecto que se aplique a sus compras, pero, por supuesto, siempre podr\u00e1s modificarla a nivel de cada compra.<\/p>

Si el programa no incluye la forma de pago con la que vas a trabajar, puedes crearla t\u00fa en el programa desde Tablas Auxiliares>Formas de cobro y p<\/i>ago. Si no sabes c\u00f3mo hacerlo, puedes seguir el tutorial: C\u00f3mo a\u00f1adir formas de cobro y pago<\/a><\/p>

Rellena los datos del banco de tu proveedor<\/u>\u00a0<\/b>en el campo \u00abSu Banco\/Cuenta<\/b>\u00ab. Puedes a\u00f1adir hasta siete cuentas bancarias. Para hacerlo, haz clic en el \u00ab+\u00bb a la derecha de este campo y, en la pantalla que se abrir\u00e1, rellena en cada l\u00ednea los datos de cada cuenta bancaria (debes rellenar todos los datos, menos el nombre, que es opcional). Despu\u00e9s, pincha en \u00abOk\u00bb para seleccionar una cuenta bancaria como la predeterminada del proveedor. Esa ser\u00e1 la cuenta que se seleccionar\u00e1 autom\u00e1ticamente en las compras que crees al proveedor, si bien podr\u00e1s modificarla a nivel de cada compra.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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En el campo desplegable \u00abNuestro banco\u00bb<\/b>, puedes seleccionar con cu\u00e1l de tus cuentas bancarias realizar\u00e1s los pagos a tu proveedor. Al igual que con las formas de pago, tendr\u00e1s que haber a\u00f1adido tu banco previamente en Tablas Auxiliares. Sigue este tutorial si no sabes c\u00f3mo hacerlo: C\u00f3mo a\u00f1adir cuentas bancarias<\/a>.<\/p>

Estos tres datos ser\u00edan los m\u00e1s importantes, pero tambi\u00e9n dispones de estos otros:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t% Retenci\u00f3n<\/b>: si este proveedor me aplica una retenci\u00f3n en sus facturas, en este campo indicar\u00e9 el porcentaje. Todas las compras que cree, llevar\u00e1n dicha retenci\u00f3n, pudiendo modificarla a nivel de cada compra si procede.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTipo Retenci\u00f3n<\/b>: aqu\u00ed indicar\u00e9 el tipo de retenci\u00f3n que me aplica el proveedor. Si necesitas a\u00f1adir un tipo de retenci\u00f3n a este listado, puedes hacerlo yendo, desde la pantalla principal de Secre, a Herramientas>Par\u00e1metros y valores por defecto>Opciones contabilidad<\/i>, y pinchando en el bot\u00f3n \"Tabla de retenciones\".<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCuenta contable de gastos<\/b>: aqu\u00ed podemos indicar la cuenta contable de gastos por defecto que se usar\u00e1 con este proveedor. Si la que quieres utilizar no te aparece en el listado, puedes a\u00f1adirla desde Herramientas>Tablas Auxiliares>Tipos de Compras<\/i>. <\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tIVA aplicado<\/b>: si este proveedor tiene una condici\u00f3n de IVA especial, lo indicaremos aqu\u00ed. Por ejemplo, si es un proveedor que no me aplica IVA en sus facturas, indicar\u00e9 que trabaja SIN IVA.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD\u00edas de pago<\/b>: si solamente pagamos a este proveedor unos d\u00edas del mes en espec\u00edfico, los indicaremos aqu\u00ed. Secre lo tendr\u00e1 en cuenta a la hora de calcular los vencimientos de pago.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tMes no pago<\/b>: si hay alg\u00fan mes del a\u00f1o en el que no realizamos pagos a este proveedor, lo introduciremos aqu\u00ed (en formato n\u00famero).<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCr\u00e9dito asignado<\/b>: si el proveedor nos ha asignado un cr\u00e9dito, indicaremos aqu\u00ed el importe. <\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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