{"id":1001,"date":"2019-01-11T10:17:40","date_gmt":"2019-01-11T10:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/?page_id=1001"},"modified":"2025-03-12T08:25:43","modified_gmt":"2025-03-12T08:25:43","slug":"anadir-datos-de-pago","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/primeros-pasos\/anadir-datos-de-pago\/","title":{"rendered":"A\u00f1adir los datos de pago de un cliente"},"content":{"rendered":"\t\t
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Si todav\u00eda no has creado clientes nuevos en Secre, puedes seguir estos pasos para hacerlo:\u00a0C\u00f3mo dar de alta un nuevo cliente<\/a><\/p>

Una vez ya tengas tu cliente creado, sigue estos pasos para a\u00f1adir sus datos de pago:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 1:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Estando en la ficha de un cliente<\/b>, dentro del apartado \u00abClientes<\/b>\u00ab, haz click en la pesta\u00f1a \u00abDatos pago<\/b>\u00ab.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Paso 2:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Para indicar la forma de cobro predeterminada de tu cliente, selecciona del desplegable \u00abForma de cobro\u00bb<\/b> una opci\u00f3n. Esta ser\u00e1 la forma de cobro por defecto que se aplique a sus ventas, pero, por supuesto, siempre podr\u00e1s modificarla a nivel de cada venta.<\/p>

Si el programa no incluye la forma de cobro con la que deseas trabajar, puedes crearla t\u00fa en el programa desde Tablas Auxiliares>Formas de cobro y pago<\/em>. Si no sabes c\u00f3mo hacerlo, puedes seguir el tutorial: C\u00f3mo a\u00f1adir formas de cobro y pago<\/a><\/p>

Rellena los datos del banco de tu cliente<\/u><\/b> en el campo \u00abSu Banco\/Cuenta<\/b>\u00ab. Puedes a\u00f1adir hasta siete cuentas bancarias. Para hacerlo, haz clic en el \u00ab+\u00bb a la derecha de este campo y, en la pantalla que se abrir\u00e1, rellena en cada l\u00ednea los datos de cada cuenta bancaria (debes rellenar todos los datos, menos el nombre, que es opcional). Despu\u00e9s, pincha en \u00abOk\u00bb para seleccionar una cuenta bancaria como la predeterminada del cliente. Esa ser\u00e1 la cuenta que se seleccionar\u00e1 autom\u00e1ticamente en las ventas que crees al cliente, si bien podr\u00e1s modificarla a nivel de cada venta.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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En el campo desplegable <\/span>\u00abNuestro banco\u00bb<\/b>, puedes seleccionar en cu\u00e1l de tus cuentas bancarias recibir\u00e1s los pagos de tu cliente. Al igual que con las formas de pago, tendr\u00e1s que haber a\u00f1adido tu banco previamente en<\/span> Tablas Auxiliares>Bancos y cajas<\/em>. Sigue este tutorial si no sabes c\u00f3mo hacerlo: <\/span>C\u00f3mo a\u00f1adir cuentas bancarias<\/a>.<\/span><\/p>

Estos tres datos ser\u00edan los m\u00e1s importantes, pero tambi\u00e9n dispones de estos otros:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTarifa a aplicar<\/B>: si trabajas con distintas tarifas en Secre, aqu\u00ed indicar\u00e1s cu\u00e1l se le aplica a este cliente.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTipo IVA<\/b>: si este cliente tiene una condici\u00f3n de IVA especial, lo indicaremos aqu\u00ed. Por ejemplo, si es un cliente al que no se le aplica IVA, o al que se le aplica un recargo de equivalencia. Si no, no es necesario que modifiques este dato.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSerie Facturaci\u00f3n<\/b>: si queremos aplicar una serie de facturaci\u00f3n espec\u00edfica para este cliente, distinta de nuestra serie predeterminada, la indicaremos aqu\u00ed.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCuenta contable de ingresos<\/b>: aqu\u00ed podemos indicar la cuenta contable de ingresos por defecto que queremos usar con este cliente. Si la que quieres utilizar no aparece en el listado, puedes a\u00f1adirla yendo, desde la pantalla principal de Secre, a Herramientas>Tablas Auxiliares>Tipos de ventas.<\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD\u00edas de pago<\/b>: si el cliente solo paga unos d\u00edas espec\u00edficos del mes, los indicaremos aqu\u00ed. Secre tendr\u00e1 en cuenta este dato para calcular los vencimientos en las facturas que le emitamos.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tMes no pago<\/b>: si hay alg\u00fan mes del a\u00f1o en el que el cliente no realice pagos, lo introduciremos aqu\u00ed (en formato n\u00famero).<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCr\u00e9dito asignado<\/b>: si hemos asignado un cr\u00e9dito al cliente, indicaremos aqu\u00ed el importe. <\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t% Retenci\u00f3n<\/b>: si tenemos que aplicar un porcentaje de retenci\u00f3n a las facturas de este cliente, aqu\u00ed indicaremos el porcentaje. De esta forma, se aplicar\u00e1 la retenci\u00f3n a todas las facturas que le emitamos desde Secre (siempre podremos modificar este dato a nivel de cada venta).<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Si todav\u00eda no has creado clientes nuevos en Secre, puedes seguir estos pasos para hacerlo:\u00a0C\u00f3mo dar de alta un nuevo cliente Una vez ya tengas tu cliente creado, sigue estos pasos para a\u00f1adir sus datos de pago: Paso 1: Estando en la ficha de un cliente, dentro del apartado \u00abClientes\u00ab, haz click en la pesta\u00f1a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":905,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1001","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nA\u00f1adir los datos de pago de un cliente | Tutoriales de Secre<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/aplimedia.com\/tutoriales\/primeros-pasos\/anadir-datos-de-pago\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" 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